Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CLÍNICA MÉDICA LECH LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6463 |
Data de lançamento: |
28/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA. |
100,00 |
|
|
| 03/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 51541 |
|
100,00 |
|
| 07/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863286
PAGTO. REF. EMPENHO 6463/2017
CLÍNICA MÉDICA LECH LTDA - 86313 |
|
|
100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
