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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6467	Data de lançamento:	28/06/2017
Tipo de empenho:	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
Natureza da despesa:	MOTORISTAS CONTRATO TEMPORÁRIO
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 1/3 FÉRIAS SALÁRIO PROPORCIONAL A CONTRATO EMERGENCIAL POR QUATRO MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	0,00	181,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2017	VALOR REF. 1/3 FÉRIAS SALÁRIO PROPORCIONAL A CONTRATO EMERGENCIAL POR QUATRO MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	181,16
28/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		181,16
07/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862103 PAGTO. REF. EMPENHO 6467/2017 LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA - 86227			181,16
TOTAL		181,16	181,16	181,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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