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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: SUELEN KUFNER OTTONI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6471	Data de lançamento:	28/06/2017
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.DEMAIS AREAS
Natureza da despesa:	AGENTE ENDEMIAS CONTRATO TEMP.
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. RESCISÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL E TEMPORÁRIA RELATIVO A DOZE DIAS DE TRABALHO DE 03/06 A 14/06/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE ENDEMIAS COM FUNÇÕES DESIGNADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE CONTRATAÇÃO E TERMO RESCISÓRIO EM ANEXO.	0,00	405,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2017	VALOR REF. RESCISÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL E TEMPORÁRIA RELATIVO A DOZE DIAS DE TRABALHO DE 03/06 A 14/06/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE ENDEMIAS COM FUNÇÕES DESIGNADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE CONTRATAÇÃO E TERMO RESCISÓRIO EM ANEXO.	405,60
28/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		405,60
10/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863301 PAGTO. REF. EMPENHO 6471/2017 SUELEN KUFNER OTTONI - 86218			405,60
TOTAL		405,60	405,60	405,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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