Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6487 |
Data de lançamento: |
28/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE RESIDÊNCIA CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
0,00 |
4.833,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE RESIDÊNCIA CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
4.833,50 |
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| 29/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15446037 |
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4.833,50 |
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| 10/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853356
PAGTO. REF. EMPENHO 6487/2017
GUILHERME MARION ME - 82227 |
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4.833,50 |
| TOTAL |
4.833,50 |
4.833,50 |
4.833,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
