| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
| Número do empenho: | 6492 | Data de lançamento: | 28/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA USO NO PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. | 0,00 | 215,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2017 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA USO NO PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. | 215,08 | ||
| 19/07/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 6675 | 215,08 | ||
| 25/07/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851777 PAGTO. REF. EMPENHO 6492/2017 LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 | 215,08 | ||
| TOTAL | 215,08 | 215,08 | 215,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
