Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO - QUERO S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6511 |
Data de lançamento: |
28/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS |
| Natureza da despesa: |
AQUECEDORES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE AQUECEDORES PARA A EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT |
116,90 |
584,50 |
| 2.00 |
E PARA A EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. |
116,90 |
233,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE AQUECEDORES PARA A EMEF EMILIO HENRIQUE SCHMITT E PARA A EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. |
818,30 |
|
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| 19/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 26214 |
|
818,30 |
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| 25/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862151
PAGTO. REF. EMPENHO 6511/2017
LOJAS QUERO - QUERO S.A. - 65894 |
|
|
818,30 |
| TOTAL |
818,30 |
818,30 |
818,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
