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Última atualização realizada em 27/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NEY ANTONIO SOLETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6521 Data de lançamento: 28/06/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0,00 300,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 300,90
21/07/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15603912 300,90
02/08/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862167 PAGTO. REF. EMPENHO 6521/2017 NEY ANTONIO SOLETTI - 1203 300,90
TOTAL 300,90 300,90 300,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.