Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6530 |
Data de lançamento: |
28/06/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HIDRAULICO |
Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS GRUPOS. |
0,00 |
145,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS GRUPOS. |
145,60 |
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29/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15403242 |
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145,60 |
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10/07/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6530/2017
COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L - 76 |
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145,60 |
TOTAL |
145,60 |
145,60 |
145,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.