Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6534 |
Data de lançamento: |
28/06/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
18 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 18/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS DO PAIF ATENDIDOS NO CRAS. |
0,00 |
681,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2017 |
PP 18/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE LANCHES DOS GRUPOS DO PAIF ATENDIDOS NO CRAS. |
681,62 |
|
|
21/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15611469 |
|
681,62 |
|
01/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853374
PAGTO. REF. EMPENHO 6534/2017
MERCADO COPINI LTDA ME - 487 |
|
|
681,62 |
TOTAL |
681,62 |
681,62 |
681,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.