| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO |
| Número do empenho: | 6539 | Data de lançamento: | 28/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 41 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP Nº41/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO Nº86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE CONTRATO Nº121/2017. | 0,00 | 710,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2017 | PP Nº41/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO Nº86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE CONTRATO Nº121/2017. | 710,00 | ||
| 24/07/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 710,00 | ||
| 01/08/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6539/2017 MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO - 82219 | 710,00 | ||
| TOTAL | 710,00 | 710,00 | 710,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
