Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6539 |
Data de lançamento: |
28/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
41 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP Nº41/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO Nº86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE CONTRATO Nº121/2017. |
0,00 |
710,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2017 |
PP Nº41/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO Nº86 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE CONTRATO Nº121/2017. |
710,00 |
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| 24/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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710,00 |
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| 01/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6539/2017
MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO - 82219 |
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|
710,00 |
| TOTAL |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
