| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO |
| Número do empenho: | 6541 | Data de lançamento: | 28/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 41 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP Nº41/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS Nº136,114,101 E VEÍCULO NOVO SPRINTER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE CONTRATO Nº121/2017. | 0,00 | 8.370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2017 | PP Nº41/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS Nº136,114,101 E VEÍCULO NOVO SPRINTER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE CONTRATO Nº121/2017. | 8.370,00 | ||
| 24/07/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 8.370,00 | ||
| 01/08/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6541/2017 MAPFRE SEGURADORA SA SEGURO - 82219 | 8.370,00 | ||
| TOTAL | 8.370,00 | 8.370,00 | 8.370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
