Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6542 |
Data de lançamento: |
29/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - PAB |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSÃO DE AUXÍLIO E RECEITUÁRIO. |
0,00 |
2.572,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSÃO DE AUXÍLIO E RECEITUÁRIO. |
2.572,26 |
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| 21/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 235021/235049/235033/235048/235056/235057/235058/235060/235054/235059/235036/235045/235039/235044/235064/235061/235050/235047/235046/235032/235040/235051/235066/235020/235041 |
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2.572,26 |
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| 01/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6542/2017
CAROLINE CAVALLI & CIA LTDA FARMACIA SAO JUDAS - 65959 |
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2.572,26 |
| TOTAL |
2.572,26 |
2.572,26 |
2.572,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
