| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 6565 | Data de lançamento: | 29/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHOS DE PRESSÃO E CONSERTO DE AUTOCLAVE DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 0,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2017 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHOS DE PRESSÃO E CONSERTO DE AUTOCLAVE DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 360,00 | ||
| 29/06/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° | 360,00 | ||
| 11/07/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000481 PAGTO. REF. EMPENHO 6565/2017 IRMAOS TORTELLI LTDA - 192 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
