Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6565 |
Data de lançamento: |
29/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHOS DE PRESSÃO E CONSERTO DE AUTOCLAVE DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHOS DE PRESSÃO E CONSERTO DE AUTOCLAVE DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
360,00 |
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| 29/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° |
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360,00 |
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| 11/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000481
PAGTO. REF. EMPENHO 6565/2017
IRMAOS TORTELLI LTDA - 192 |
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360,00 |
| TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
