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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: ELISANGELA DA ROCHA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6572	Data de lançamento:	29/06/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A MARAU DIA 29/06/17 PARA A ASSISTENTE SOCIAL PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO REGIONAL DO GRUPO IV DE CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO.	0,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2017	VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A MARAU DIA 29/06/17 PARA A ASSISTENTE SOCIAL PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO REGIONAL DO GRUPO IV DE CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO.	50,00
06/07/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		50,00
13/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005348 PAGTO. REF. EMPENHO 6572/2017 ELISANGELA DA ROCHA - 64117			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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