Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6573 |
Data de lançamento: |
29/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
41 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 41/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS Nº76,142,109,133,135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE CONTRATO N°120/2017. |
0,00 |
5.472,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2017 |
PP 41/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS Nº76,142,109,133,135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE CONTRATO N°120/2017. |
5.472,00 |
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| 19/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. DOCUMENTO NÚMERO DOCUMENTO 0000180365. |
|
5.472,00 |
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| 31/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6573/2017
GENTE SEGURADORA S/A - 86390 |
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5.472,00 |
| TOTAL |
5.472,00 |
5.472,00 |
5.472,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
