| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A |
| Número do empenho: | 6574 | Data de lançamento: | 29/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 41 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 41/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO Nº85 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | 0,00 | 410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2017 | PP 41/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO Nº85 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. | 410,00 | ||
| 19/07/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. DOCUMENTO NÚMERO DOCUMENTO 0000180365. | 410,00 | ||
| 31/07/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6574/2017 GENTE SEGURADORA S/A - 86390 | 410,00 | ||
| TOTAL | 410,00 | 410,00 | 410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
