PP 41/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO NOVO ADQUIRIDO PARA USO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DO ESF DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº122/2017.
0,00
740,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2017
PP 41/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO NOVO ADQUIRIDO PARA USO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DO ESF DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº122/2017.
740,00
07/08/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
740,00
16/08/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863381
PAGTO. REF. EMPENHO 6577/2017
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 86447
740,00
TOTAL
740,00
740,00
740,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.