| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 6577 | Data de lançamento: | 29/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 41 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 41/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO NOVO ADQUIRIDO PARA USO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DO ESF DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº122/2017. | 0,00 | 740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2017 | PP 41/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO NOVO ADQUIRIDO PARA USO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DO ESF DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº122/2017. | 740,00 | ||
| 07/08/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 740,00 | ||
| 16/08/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863381 PAGTO. REF. EMPENHO 6577/2017 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 86447 | 740,00 | ||
| TOTAL | 740,00 | 740,00 | 740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
