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Exercício: 2017
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6577	Data de lançamento:	29/06/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	41 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 41/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO NOVO ADQUIRIDO PARA USO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DO ESF DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº122/2017.	0,00	740,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2017	PP 41/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO NOVO ADQUIRIDO PARA USO NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SAÚDE DO ESF DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº122/2017.	740,00
07/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		740,00
16/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863381 PAGTO. REF. EMPENHO 6577/2017 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 86447			740,00
TOTAL		740,00	740,00	740,00
SALDO A PAGAR				0,00