| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AIRGAS COM TRANS LTDA |
| Número do empenho: | 6578 | Data de lançamento: | 30/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS OXIGENIO | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. | 0,00 | 228,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2017 | VALOR REF. AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. | 228,00 | ||
| 14/07/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 228,00 | ||
| 20/07/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6578/2017 AIRGAS COM TRANS LTDA - 81069 | 228,00 | ||
| TOTAL | 228,00 | 228,00 | 228,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
