Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6579 |
Data de lançamento: |
30/06/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE |
Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PARA PULVERIZAÇÃO DE VENENO PARA USO DAS AGENTES DE ENDEMIAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
195,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/06/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA PARA PULVERIZAÇÃO DE VENENO PARA USO DAS AGENTES DE ENDEMIAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO. |
195,72 |
|
|
24/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 755802 |
|
195,72 |
|
03/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000022
PAGTO. REF. EMPENHO 6579/2017
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL - 102 |
|
|
195,72 |
TOTAL |
195,72 |
195,72 |
195,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.