Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COM DE MAT ELETRICO KONRAD LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6613 |
Data de lançamento: |
30/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SANEAMENTO RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA EQUIPAMENTOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
2.581,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA EQUIPAMENTOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
2.581,05 |
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| 17/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15638309 |
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2.581,05 |
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| 21/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6613/2017
COM DE MAT ELETRICO KONRAD LTDA - 80700 |
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2.581,05 |
| TOTAL |
2.581,05 |
2.581,05 |
2.581,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
