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Exercício: 2017
Nome do Credor: MARILEISA VALANDRO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6631	Data de lançamento:	03/07/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 04/07/17 PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO RS.	0,00	50,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2017	VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 04/07/17 PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO RS.	50,00
27/07/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		50,00
15/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863379 PAGTO. REF. EMPENHO 6631/2017 MARILEISA VALANDRO - 50801			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00