| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
| Número do empenho: | 6653 | Data de lançamento: | 03/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 132,93,104,88 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. | 0,00 | 2.439,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2017 | VEICULO Nº 132,93,104,88 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. | 2.439,68 | ||
| 24/07/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15662197/15663255/15660514/15662862 | 2.439,68 | ||
| 15/08/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005428 PAGTO. REF. EMPENHO 6653/2017 SADI LOPES - 82 | 2.439,68 | ||
| TOTAL | 2.439,68 | 2.439,68 | 2.439,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
