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Última atualização realizada em 16/11/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL

Dados do Empenho

Número do empenho:	6660	Data de lançamento:	03/07/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	LUZ
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES JUNHO/2017 VENC. EM 11/07/2017. COMUNIDADES: CAMPO COMPRIDO, SÃO LOURENÇO, EUCALIPTOS, CONTESTADO, BELA VISTA, PONTÃO DO BUTIÁ.	0,00	489,78

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2017	VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES JUNHO/2017 VENC. EM 11/07/2017. COMUNIDADES: CAMPO COMPRIDO, SÃO LOURENÇO, EUCALIPTOS, CONTESTADO, BELA VISTA, PONTÃO DO BUTIÁ.	489,78
14/07/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		489,78
19/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901367 PAGTO. REF. EMPENHO 6660/2017 COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL - 112			489,78
TOTAL		489,78	489,78	489,78
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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