| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
| Número do empenho: | 6661 | Data de lançamento: | 03/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE DE PACIENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA 14 VIAGENS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO COM DESTINO A PASSO FUNDO NOS MESES DE MAIO E JUNHO 2017, CFE PLANILHA E CONTRATO EM ANEXO. | 0,00 | 6.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2017 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA 14 VIAGENS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO COM DESTINO A PASSO FUNDO NOS MESES DE MAIO E JUNHO 2017, CFE PLANILHA E CONTRATO EM ANEXO. | 6.300,00 | ||
| 24/07/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 61 | 6.300,00 | ||
| 10/08/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863362 PAGTO. REF. EMPENHO 6661/2017 TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 | 6.300,00 | ||
| TOTAL | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
