Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6661
Data de lançamento:
03/07/2017
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:
3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE DE PACIENTES
Fonte de Recurso:
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA 14 VIAGENS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO COM DESTINO A PASSO FUNDO NOS MESES DE MAIO E JUNHO 2017, CFE PLANILHA E CONTRATO EM ANEXO.
0,00
6.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2017
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA 14 VIAGENS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO COM DESTINO A PASSO FUNDO NOS MESES DE MAIO E JUNHO 2017, CFE PLANILHA E CONTRATO EM ANEXO.
6.300,00
24/07/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 61
6.300,00
10/08/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863362
PAGTO. REF. EMPENHO 6661/2017
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820
6.300,00
TOTAL
6.300,00
6.300,00
6.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
