| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
| Número do empenho: | 6681 | Data de lançamento: | 04/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. GERARDO BARBOSA. | 0,00 | 438,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2017 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. GERARDO BARBOSA. | 438,50 | ||
| 14/07/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 4707 | 438,50 | ||
| 20/07/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6681/2017 MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 86530 | 438,50 | ||
| TOTAL | 438,50 | 438,50 | 438,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
