Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MARILEISA VALANDRO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6687 |
Data de lançamento: |
04/07/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
Natureza da despesa: |
REEMBOLSO |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE COMUNICAÇÃO - SMARTPHONE PARA USO NA SECRETA
RIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0,00 |
899,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2017 |
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE COMUNICAÇÃO - SMARTPHONE PARA USO NA SECRETA
RIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
899,00 |
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28/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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899,00 |
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15/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863379
PAGTO. REF. EMPENHO 6687/2017
MARILEISA VALANDRO - 50801 |
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899,00 |
TOTAL |
899,00 |
899,00 |
899,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.