Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6711 |
Data de lançamento: |
05/07/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE ESPUMOSO A PORTO ALEGRE CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
0,00 |
84,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE ESPUMOSO A PORTO ALEGRE CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
84,10 |
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24/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 196 |
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84,10 |
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02/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901375
PAGTO. REF. EMPENHO 6711/2017
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME - 82632 |
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84,10 |
TOTAL |
84,10 |
84,10 |
84,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.