| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PAULO RENATO VEIGA |
| Número do empenho: | 6734 | Data de lançamento: | 05/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 05/07/17 PARA O TRANSPORTE DO SECRETARIO DA FAZENDA PARA PARITICIPAR DE AUDIÊNCIA NA FUNASA. | 0,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2017 | VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 05/07/17 PARA O TRANSPORTE DO SECRETARIO DA FAZENDA PARA PARITICIPAR DE AUDIÊNCIA NA FUNASA. | 50,00 | ||
| 06/07/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 50,00 | ||
| 13/07/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901361 PAGTO. REF. EMPENHO 6734/2017 PAULO RENATO VEIGA - 72518 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
