Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6754 |
Data de lançamento: |
06/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO PLACA IGL 9812. |
0,00 |
90,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/07/2017 |
VALOR REF. AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO PLACA IGL 9812. |
90,09 |
|
|
| 07/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
90,09 |
|
| 13/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6754/2017
INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - 83841 |
|
|
90,09 |
| TOTAL |
90,09 |
90,09 |
90,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
