Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6764 |
Data de lançamento: |
06/07/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEICULO PLACA IGL 9812
VALOR REF. MAO DE OBRA. |
0,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/07/2017 |
VEICULO PLACA IGL 9812
VALOR REF. MAO DE OBRA. |
35,00 |
|
|
07/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 4080 |
|
35,00 |
|
18/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862212
PAGTO. REF. EMPENHO 6764/2017
AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENS - 83776 |
|
|
35,00 |
TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.