Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6827 |
Data de lançamento: |
07/07/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GABINETE SECRETARIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. |
0,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/07/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. |
85,00 |
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24/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 953 |
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85,00 |
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07/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005405
PAGTO. REF. EMPENHO 6827/2017
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 79433 |
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85,00 |
TOTAL |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.