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Exercício: 2017
Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	685	Data de lançamento:	31/01/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	LIMPEZA DE RUA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF.UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APENADOS DO REGIME SEMIABERTO E ABERTO DO PRESIDIO ESTADUAL DE ESPUMOSO EM ATIVIDADE DE SERVIÇOS GERAIS E LIMPEZA PÚBLICA DE PRAÇAS, PARQUES E ROTULAS, DESENVOLVIDA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CFE CONVENIO 83/2013 NOS MESESE DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017	0,00	50.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2017	VALOR REF.UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APENADOS DO REGIME SEMIABERTO E ABERTO DO PRESIDIO ESTADUAL DE ESPUMOSO EM ATIVIDADE DE SERVIÇOS GERAIS E LIMPEZA PÚBLICA DE PRAÇAS, PARQUES E ROTULAS, DESENVOLVIDA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CFE CONVENIO 83/2013 NOS MESESE DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017	50.000,00
31/01/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.178,00
07/02/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004958 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 685/2017 - REF. JANEIRO/2017 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707			2.178,00
20/02/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		798,60
01/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005113 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 685/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707			798,60
30/03/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		726,00
04/04/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005171 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 685/2017 - REF. MARÇO/2017 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707			726,00
28/04/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.633,50
08/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005243 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 685/2017 - REF. ABRIL/2017 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707			1.633,50
31/05/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.178,00
07/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005270 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 685/2017 - REF. MAIO/2017 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707			2.178,00
29/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		4.428,60
07/07/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 685/2017 - REF. JUNHO/2017 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707			4.428,60
28/07/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		4.138,20
03/08/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 685/2017 - REF. JULHO/2017 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707			4.138,20
01/09/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		3.786,20
12/09/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 685/2017 - REF. AGOSTO/2017 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707			3.786,20
28/09/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		3.320,62
04/10/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 685/2017 - REF. SETEMBRO/2017 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707			3.320,62
31/10/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		6.490,00
09/11/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 685/2017 - REF. SETEMBRO/2017 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707			1.529,00
09/11/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 685/2017 - REF. OUTUBRO/2017 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707			4.266,90
09/11/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 685/2017 - REF. AGOSTO/2017 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707			694,10
28/11/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		4.279,00
01/12/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005605 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 685/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707			4.279,00
11/01/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.038,00
16/01/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		322,30
22/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 685/2017 - REF. DEZEMBRO 2017 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707			5.038,00
23/01/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 685/2017 - REF. DEZEMBRO 2017 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707			322,30
26/01/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.362,90
30/01/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		7.858,40
31/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005689 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 685/2017 - REF. DEZEMBRO 2017 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707			1.362,90
02/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005695 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 685/2017 - REF. JANEIRO 2018 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA - 79707			7.858,40
02/03/2018	EMPENHADO A MAIOR	-1.461,68
TOTAL		48.538,32	48.538,32	48.538,32
SALDO A PAGAR				0,00