Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6866 |
Data de lançamento: |
10/07/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
TECIDOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
0,00 |
194,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/07/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. |
194,40 |
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01/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 55 |
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194,40 |
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10/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862182
PAGTO. REF. EMPENHO 6866/2017
COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO LTDA - 62608 |
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194,40 |
TOTAL |
194,40 |
194,40 |
194,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.