Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6887 |
Data de lançamento: |
10/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE ESPUMOSO A CRUZ ALTA CFE LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
0,00 |
52,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE ESPUMOSO A CRUZ ALTA CFE LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
52,30 |
|
|
| 01/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 200 |
|
52,30 |
|
| 12/09/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901398
PAGTO. REF. EMPENHO 6887/2017
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME - 82632 |
|
|
52,30 |
| TOTAL |
52,30 |
52,30 |
52,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
