| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: WAGNER ROBERTO BATISTA |
| Número do empenho: | 6905 | Data de lançamento: | 10/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | REBOQUE | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO PARA VEÍCULO N114 DA SECRETARIA. | 0,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2017 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO PARA VEÍCULO N114 DA SECRETARIA. | 250,00 | ||
| 27/07/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 83 | 250,00 | ||
| 11/08/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863368, 41 PAGTO. REF. EMPENHO 6905/2017 WAGNER ROBERTO BATISTA - 78763 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
