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Exercício: 2017
Nome do Credor: JARDIM COSMETICOS LTDA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6911	Data de lançamento:	10/07/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Prog.Saude -Recursos do Estado
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA INSUMOS HOSPITALATES PARA USO DOMICILIAR
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	FRALDAS
Fonte de Recurso:	FARMÁCIA BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
300.00	PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO P	0,70	210,00
2500.00	TAMANHO G	0,69	1.725,00
3800.00	TAMANHO EG	0,74	2.812,00
2000.00	TAMANHO M	0,75	1.500,00
360.00	E FRALDA INFANTIL TAMANHO G PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,33	118,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2017	PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO P TAMANHO G TAMANHO EG TAMANHO M E FRALDA INFANTIL TAMANHO G PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	6.365,80
01/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1081		6.365,80
08/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000046 PAGTO. REF. EMPENHO 6911/2017 JARDIM COSMETICOS LTDA - ME - 86127			6.365,80
TOTAL		6.365,80	6.365,80	6.365,80
SALDO A PAGAR				0,00