Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JORGE LUIZ TOMAZ PEREIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6919 |
Data de lançamento: |
11/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE MOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRAS MACAS E LONGARINAS PARA OS POSTOS DE SAÚDE ESF DR. RENE BACCIN E UBS DR. GERARDO BARBOSA. |
0,00 |
3.730,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DE CADEIRAS MACAS E LONGARINAS PARA OS POSTOS DE SAÚDE ESF DR. RENE BACCIN E UBS DR. GERARDO BARBOSA. |
3.730,00 |
|
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| 01/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 3 |
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3.730,00 |
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| 10/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863360
PAGTO. REF. EMPENHO 6919/2017
JORGE LUIZ TOMAZ PEREIRA - 86568 |
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3.730,00 |
| TOTAL |
3.730,00 |
3.730,00 |
3.730,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
