Nome do Credor: REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
693
Data de lançamento:
01/02/2017
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. SERVIÇOS DE CONSULTA EXPRESS PARA USO DO DEPARTAMENTO JURIDICO P/ DAR PROSSEGUIMENTO AS EXECUÇÕES FISCAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2017 CFE CONTRATO DE ADESÃO.
0,00
688,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2017
VALOR REF. SERVIÇOS DE CONSULTA EXPRESS PARA USO DO DEPARTAMENTO JURIDICO P/ DAR PROSSEGUIMENTO AS EXECUÇÕES FISCAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO /2017 CFE CONTRATO DE ADESÃO.
688,40
01/02/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
688,40
10/02/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901111
PAGTO. REF. EMPENHO 693/2017
REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 83505
688,40
TOTAL
688,40
688,40
688,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
