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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DANIEL SOLETTI DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	696	Data de lançamento:	01/02/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEL - GASOLINA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O SR. DANIEL SOLETTI DA SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN PARA TREINAMENTO NA DIGIFRED SOBRE O PROGRAMA DE LICITAÇÕES NOS DIAS 30 E 31/01/2017.	0,00	108,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2017	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O SR. DANIEL SOLETTI DA SILVA EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN PARA TREINAMENTO NA DIGIFRED SOBRE O PROGRAMA DE LICITAÇÕES NOS DIAS 30 E 31/01/2017.	108,75
01/02/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		108,75
13/02/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000211 PAGTO. REF. EMPENHO 696/2017 DANIEL SOLETTI DA SILVA - 86102			108,75
TOTAL		108,75	108,75	108,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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