| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 6961 | Data de lançamento: | 12/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. | 0,00 | 443,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2017 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. | 443,80 | ||
| 01/08/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 19103 | 443,80 | ||
| 09/08/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005408 PAGTO. REF. EMPENHO 6961/2017 KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA - 79683 | 443,80 | ||
| TOTAL | 443,80 | 443,80 | 443,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
