Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ALLCON CONSULTORES ASSOCIADOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6969 |
Data de lançamento: |
12/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BRASIL SEM MISÉRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
CURSOS E TREINAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
CEO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO WORKSHOP ATITUDE E RESULTADO. |
0,00 |
1.975,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PROJETO WORKSHOP ATITUDE E RESULTADO. |
1.975,00 |
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| 19/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 252/2017 |
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1.975,00 |
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| 25/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6969/2017
ALLCON CONSULTORES ASSOCIADOS - 86575 |
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1.975,00 |
| TOTAL |
1.975,00 |
1.975,00 |
1.975,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
