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Exercício: 2017
Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DOS SISTEMAS DE BENEFÍCIOS E MEDICAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CFE 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23/2016.	0,00	1.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	VALOR REF. LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES DOS SISTEMAS DE BENEFÍCIOS E MEDICAMENTOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017, CFE 1º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº23/2016.	1.400,00
01/02/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 7040		700,00
13/02/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862921 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2017 - REF. JANEIRO/2017 DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562			700,00
06/03/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 7219		700,00
14/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863059 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562			700,00
TOTAL		1.400,00	1.400,00	1.400,00
SALDO A PAGAR				0,00