| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI |
| Número do empenho: | 7011 | Data de lançamento: | 13/07/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PP 10/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 275.80 X 22,50 BORRACHUDO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº134. | 1.470,00 | 2.940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2017 | PP 10/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 275.80 X 22,50 BORRACHUDO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº134. | 2.940,00 | ||
| 24/07/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1742 | 2.940,00 | ||
| 03/08/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862172 PAGTO. REF. EMPENHO 7011/2017 RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA - 86236 | 2.940,00 | ||
| TOTAL | 2.940,00 | 2.940,00 | 2.940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
