Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: M.N. TECNOLOGIA LTDA. - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7014 |
Data de lançamento: |
13/07/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA. |
0,00 |
315,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA. |
315,00 |
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| 07/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 6 |
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315,00 |
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| 18/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005650
PAGTO. REF. EMPENHO 7014/2017
M N TECNOLOGIA LTDA ME - 85859 |
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315,00 |
| TOTAL |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
