| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
| Número do empenho: | 702 | Data de lançamento: | 01/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AO CONSUMO DE LUZ ELETRICA NO MES JANEIRO/2017 COM VENC. 14/02/2017. | 0,00 | 91,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2017 | VALOR REF. AO CONSUMO DE LUZ ELETRICA NO MES JANEIRO/2017 COM VENC. 14/02/2017. | 91,68 | ||
| 10/02/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 91,68 | ||
| 20/02/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862980 PAGTO. REF. EMPENHO 702/2017 COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL - 112 | 91,68 | ||
| TOTAL | 91,68 | 91,68 | 91,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
