Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CAMILOTTI & MORAIS LTDA GRINCO CAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7045 |
Data de lançamento: |
14/07/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 44
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. |
0,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/07/2017 |
VEICULO Nº 44
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. |
45,00 |
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07/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 161 |
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45,00 |
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16/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862203
PAGTO. REF. EMPENHO 7045/2017
CAMILOTTI & MORAIS LTDA GRINCO CAR - 123 |
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45,00 |
TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.