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Exercício: 2017
Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	7054	Data de lançamento:	14/07/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO
Conta de Despesa:	3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 08/2017 VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PE 012/2017 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO MÉDICO PARA SECRETARIA DE SAÚDE E PP 047/2017 PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE SALÃO CATEGORIA ADULTO .	0,00	280,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2017	PP 08/2017 VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PE 012/2017 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO MÉDICO PARA SECRETARIA DE SAÚDE E PP 047/2017 PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE SALÃO CATEGORIA ADULTO .	280,50
10/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1248		280,50
18/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853394 PAGTO. REF. EMPENHO 7054/2017 DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS - 148			280,50
TOTAL		280,50	280,50	280,50
SALDO A PAGAR				0,00