Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
706 |
Data de lançamento: |
01/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AO CONSUMO DE LUZ ELETRICA NO MES JANEIRO/2017 COM VENC. 14/02/2017. |
0,00 |
17,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2017 |
VALOR REF. AO CONSUMO DE LUZ ELETRICA NO MES JANEIRO/2017 COM VENC. 14/02/2017. |
17,63 |
|
|
| 10/02/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
17,63 |
|
| 20/02/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901113
PAGTO. REF. EMPENHO 706/2017
COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL - 112 |
|
|
17,63 |
| TOTAL |
17,63 |
17,63 |
17,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
