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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: EDUARDA ELOISA BERTANI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7075	Data de lançamento:	17/07/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE CORRIMÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇADA DE PASSEIO NA AVENIDA ANGELO MACALÓS EM FRENTE A EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO.	0,00	3.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2017	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE CORRIMÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇADA DE PASSEIO NA AVENIDA ANGELO MACALÓS EM FRENTE A EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO.	3.600,00
07/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 16		3.600,00
11/08/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7075/2017 EDUARDA ELOISA BERTANI ME - 86052			3.600,00
TOTAL		3.600,00	3.600,00	3.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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