Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MICHEL WERLANG ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7097 |
Data de lançamento: |
18/07/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO. |
0,00 |
53,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/07/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO. |
53,10 |
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07/08/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15839829 |
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53,10 |
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17/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005435
PAGTO. REF. EMPENHO 7097/2017
MICHEL WERLANG ME - 83914 |
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53,10 |
TOTAL |
53,10 |
53,10 |
53,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.